Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta
Esityslista 22.10.2026/Asianro 155

KASV 22.10.2026    

440/02.02.00/2026  

Päätösesitys

Päätös

Käsittely

Perustelu

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla on valmisteltu talousarviota vuodelle 2027 kaupunginhallituksen (15.6.2026 § 218) talousarvion laadintaohjeiden ja kaupunginjohtajan ohjeiden mukaan sekä ottaen huomioon valtuuston aikaisemmin hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2023–2026 (13.06.2022 § 21) ja talouden tasapainottamissuunnitelman päivityksen vuosille 2024–2027 (20.11.2023 § 51). Kaupunginhallitus palautti ohjelman valmisteluun 5.10.2026 § 303. Lisäksi valmistelussa on huomioitu kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan lausunnot talouden tasapainottamisohjelmasta koskien talousarviovuotta 2027 (24.9.2026 § 138).

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla järjestetään varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluja, kirjastopalveluja, vapaa-ajan palveluja (mm. liikunta, kulttuuri, museo), koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä koulukuljetus- ja palveluliikenteen palveluja.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2027 toimialan toimintakate on -21 809 796 euroa (ks. liite). Toimintakate heikkenee edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 % eli 364 912 eurolla. Vuodelle 2027 on palkkoihin arvioitu noin 3 %:n kustannusvaikutus ja inflaation on arvioitu talousarviossa asettuvan Suomessa 2 %:iin.

Liitteenä on talousarviokirjan ote, jossa on tarkemmin kerrottu kasvun ja hyvinvoinnin toimialan ja sen tulosalueiden talousarvioista, niiden kaupunkistrategian mukaisista tavoitteista sekä mittareista. Lisäksi liitteinä ovat lapsimäärän tilanne varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vuonna 2027 sekä oppilasennuste vuosille 2027–2032.

Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalla on useita hankkeita, joista on liitteenä kooste. Lukio on hakenut Erasmus-hanketta, josta saataneen tieto tämän vuoden puolella. Kasvun ja hyvinvoinnin toimialalle esitetään mm. investointeja uimahalliin eli remontin saattamista loppuun. Investointiesitys löytyy elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan sivuilta (Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta / esityslista 20.10.2026).

Toimivalta

Hallintosääntö 72 §: Lautakunnat laativat talousarvioehdotuksensa

Hallintosääntö 27 § ja 28 §: Lautakunta vastaa toiminnan järjestämisestä sekä voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta toimialallaan kuten esi- ja perusopetuksessa.

Hallintosääntö 27 §: Lautakunta päättää vastuualueelleen kuuluviin hankkeisiin osallistumisesta

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja Nevalainen Marko, marko.nevalainen(at)keuruu.fi, puh. 040 749 7718

Esittelijä

Tiedoksi

Muutoksenhaku