Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta
Esityslista 20.10.2026/Asianro 105

EL 20.10.2026    

301/02.02.00/2025  

Päätösesitys

Päätös

Käsittely

Perustelu

Valtuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027 – 2029 taloussuunnitelman 8.12.2025 § 97. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarvion muutoksina valtuustossa talousarviovuoden aikana, on annettava selvitys

Talousarviossa 2026 on todettu, että käyttötalousosassa tulo- ja menoarviot ovat sitovia toimintakatteen (netto) osalta. Elinvoiman ja asuinympäristön tulosaleuita ovat elinvoima ja asuinympäristön hallinto, elinvoima ja tekniset palvelut. Viranomaispalvelut ovat tilivelvollisia toisille toimielimille.

Nyt esitettävät talousarviomuutokset käsittävät seuraavat merkittävimmät poikkeamat talousarvioon 2026 nähden, joita ei pystytä toimialan sisäisillä järjestelyillä kattamaan.

Vuoden 2026 osalta kunnan maksuosuus työttömyystuista näyttää toteutuvan noin 100 00€ arvioitua suurempana. Tämän lisäksi kiinteistöpalveluiden menot vastikkeista, lämmityksestä ja ulkoisista vuokramenoista näyttää arvioitu suurempana noin 190 000 €.

Toimialan sisäisillä järjestelyillä pystytään kattamaan 100 000 € vuosikatteen muutoksesta. Jäljelle jääneelle 190 000 € esitetään talousarviomuutoksen tekemistä.

Toimivalta

Hallintosäännön § 27 mukaan lautakunta 1) vastaa palvelujen järjestämisestä sekä voimavarojen yhteensovittamisesta ja tasapainottamisesta.

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Tuomas Collin, p: 040 353 3104, tuomas.collin(at)keuruu.fi

Esittelijä

Tiedoksi

Muutoksenhaku