Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.10.2025/Pykälä 282

KH 20.10.2025 § 282  

255/02.02.00/2025  

Päätösesitys

Päätös

Perustelu

Hallintosäännön 72 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tulosaluekohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

74 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan lautakunnille näiden päättämällä tavalla, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa.

Seuraavassa on Keuruun kaupungin tuloslaskelma 1 - 8 / 2025 tiivistetysti:

Tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on kääntymässä 1,055 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden ennuste pohjautuu kuluvan vuoden toteuman lisäksi edellisen vuoden kuukausittaiseen toteumaan. Toteumaennusteeseen sisältyy olennainen virheen mahdollisuus työllisyyspalveluiden osalta, sillä ne siirtyivät 1.1.2025 kuntien hoidettavaksi, ja vuoden 2024 toteumatiedot eivät anna realistista vertailupohjaa vuoden 2025 tuloksen ennustamiseen. Merkittävä epävarmuus liittyy myös verotulojen kehitykseen.

Kuntaliitosta syyskuussa 2025 saadun ennakkotiedon mukaan kunnallisveron loppuvuoden kertymäennuste alenee selvästi, johtuen pääosin pienimmistä ennakonpidätyksistä. Työllisyyden odotettua heikompi kehitys kuluvana vuonna on johtanut siihen, että palkkatulojen kehitysarvio on heikentynyt. Kunnallisveroa oikaistiin kalenterivuonna 2024 virheellisesti, mikä on korjattu vuonna 2025. Kyseinen rytmihäiriö yhdessä heikomman työllisyyskehityksen kanssa aiheuttavat yleisesti ennustettua pienemmän kunnallisverokertymäarvion kuluvana vuonna. Kuluvan vuoden arvioitu yhteisöverokertymä pienenee myös hieman elokuun arvioista. Veroennusteet tarkentuvat loppuvuoden 2025 aikana.

Esityslistan liitteenä on osavuosikatsaus 1-8 / 2025 kokonaisuudessaan. Katsauksessa on hyödynnetty Keuruulla syyskuussa 2025 käyttöönotettuja Kuntakortteja, joiden avulla voi tarkastella kaupungin tilannetta monipuolisesti ajantasaisen tiedon avulla. Kuntakortit on julkisesti katsottavissa tarkemmin kaupungin verkkosivuilla: Keuruu. Tiedot korteilla päivittyvät sitä mukaa, kun lähdetietoihin tulee uutta tietoa.

Toimivalta

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaisesti valtuusto päättää kunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. 39 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Valmistelija

Konsernipalvelujohtaja Päivi Vauhkonen, paivi.vauhkonen(at)keuruu.fi, p. 040 158 1656

Esittelijä

Tiedoksi

Muutoksenhaku