Opistolautakunta
Pöytäkirja 09.10.2025/Pykälä 32

OPIST 09.10.2025 § 32  

382/02.02.00/2025  

Valmistelija Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Pirjo Ikkala, puh. 040 585 1519

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Ikkala Pirjo

Päätösehdotus Opistolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle opistolautakunnan vuoden 2026 talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Selostus

Keuruun kaupungin hallintosäännön 72 § mukaan lautakunnat ja ympäristönsuojelujaosto laativat talousarvioehdotuksensa.

Opistolautakunnan tulosalueen talousarvio on laadittu Keuruun kaupungin talouspalveluilta saadun ohjeistuksen mukaan. Talousarvioehdotus ei sisällä merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Palkkamenojen euromäärät ovat talouspalveluilta ja sisäiset kiinteistö- ja puhtaanapitomenot ovat elinvoiman ja asuinympäristön toimialan ilmoittamia. Sisäiset kiinteistö- ja puhtaanapitokulut eivät vaikuta kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaiseen kustannustenjakoon.

Sekä kansalais- että musiikkiopistossa opetuksen henkilöstömenot muodostavat merkittävimmän osan ulkoisista käyttömenoista. Opetuksen henkilöstömenoista leikkaaminen merkitsisi opetustuntimäärän supistamista ja sitä kautta tulevien vuosien valtionosuuksien pienenemistä. Kumpikin opisto saa opetustuntiperusteista valtionosuutta, eli toteutuneiden opetustuntien määrällä on ratkaiseva vaikutus tuleviin valtionosuuksiin.

Suurimmat muutokset:

-          Palkkojen korotusten vaikutus menojen kasvuun on suuri, koska henkilöstökulut muodostavat merkittävimmän osan opistojen ulkoisista menoista.

-          Kansalaisopiston käyttämä Hellewi-järjestelmä otetaan käyttöön myös musiikkiopiston oppilashallinnon työkaluksi.

-          Kurssimaksujen tarkistukset jatkuvat