Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 08.09.2025/Pykälä 48

VALT 08.09.2025 § 48  

255/02.02.00/2025  

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden osavuosikatsauksen 1-4 / 2025 tiedoksi.

KH 16.06.2025 § 168 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Selostus

Keuruun kaupungin tammi-huhtikuun tuloksen perusteella koko tilikauden ennuste on laskennallisesti + 922 tuhatta euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu talousarviomuutosta edellyttäviä asioita päätösvalmistelun keskeneräisyyden vuoksi.

Tammi-huhtikuun toimintatuottojen toteuma on noin 31,4 prosenttia. Tuottojen kertymään vaikuttaa erilaiset kausipainotukset toimialueilla ja liikelaitoksella.

Toimintakulut ovat toteutuneet noin 32,3 prosenttisesti. Kulutoteumaan vaikuttaa myös toimialojen menojen kausivaihtelut.

Verorahoitus ja valtionosuudet ovat toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Verotulot ovat toteutumassa hieman alle talousarvion, toteuman ollessa 32,7 prosenttia ja valtionosuudet ovat toteutumassa hieman yli talousarvion toteuman ollessa 33,9 prosenttia. Rahoitustuotot- ja kulut ovat huhtikuun lopussa toteutuneet nettokulujen osalta jo 46 prosenttisesti.

Tiedossa olevia talousarviomuutostarpeita ovat Keuruun Toimitilat Oy:n pääomittaminen, jäähallin jäähdytysinvestointimäärärahojen osoittaminen kokonaisuudessaan vuodelle 2025, lomituksen tapaturmavakuutusmaksumenojen ja korvaustuoton kirjaaminen toteumaennusteen mukaiseksi sekä kotoutumiskoulutuksen määrärahojen siirto kansalaisopiston menokohdalta työllisyyspalveluille.